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2021年单位预算信息公开

时间:2021-03-11 16:16来源:未知 作者admin 点击:
www.6163.com收支预算
单位预算收支总表

   348003www.6163.com                              预算年度:2021                                 单位:万元
序号 收入 支出
项  目 预算数 项  目 预算数
栏次 1 2 3 4
1 一、一般公共预算拨款收入 1845.17 一、一般公共服务支出  
2 二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
3 三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
4 四、财政专户管理资金收入 236.96 四、公共安全支出  
5 五、事业收入   五、教育支出 2298.83
6 六、事业单位经营收入   六、科学技术支出  
7 七、上级补助收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
8 八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出  
9 九、其他收入 195.50 九、社会保险基金支出  
10     十、卫生健康支出  
11     十一、节能环保支出  
12     十二、城乡社区支出  
13     十三、农林水支出  
14     十四、交通运输支出 35.76
15     十五、资源勘探工业信息等支出  
16     十六、商业服务业等支出  
17     十七、金融支出  
18     十八、援助其他地区支出  
19     十九、自然资源海洋气象等支出  
20     二十、住房保障支出  
21     二十一、粮油物资储备支出  
22     二十二、国有资本经营预算支出  
23     二十三、灾害防治及应急管理支出  
24     二十四、预备费  
25     二十五、其他支出  
26     二十六、转移性支出  
27     二十七、债务还本支出  
28     二十八、债务付息支出  
29     二十九、债务发行费用支出  
30     三十、抗疫特别国债安排的支出  
31 本年收入合计 2277.63 本年支出合计 2334.59
32 上年结转结余 56.96 年终结转结余  
33 收入总计 2334.59 支出总计 2334.59
 
单位预算收入总表
348003www.6163.com                                 预算年度:2021                              单位:万元
序号 功能分类科目 合计 本年收入 上年结转
科目  编码 科目名称 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1   合计 2334.59 2277.63 1845.17 236.96         195.50 56.96
2 205 教育支出 2298.83 2277.63 1845.17 236.96         195.50 21.20
3 20503 职业教育 2298.83 2277.63 1845.17 236.96         195.50 21.20
4 2050302 中等职业教育 582.04 582.04 582.04              
5 2050303 技校教育 1695.59 1695.59 1263.13 236.96         195.50  
6 2050399 其他职业教育支出 21.20                 21.20
7 214 交通运输支出 35.76                 35.76
8 21401 公路水路运输 35.76                 35.76
9 2140199 其他公路水路运输支出 35.76                 35.76
单位预算支出总表
348003www.6163.com                                         预算年度:2021                                 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位补助支出
科目  编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
1   合计 2334.59 1695.59 639.00      
2 205 教育支出 2298.83 1695.59 603.24      
3 20503 职业教育 2298.83 1695.59 603.24      
4 2050302 中等职业教育 582.04   582.04      
5 2050303 技校教育 1695.59 1695.59        
6 2050399 其他职业教育支出 21.20   21.20      
7 214 交通运输支出 35.76   35.76      
8 21401 公路水路运输 35.76   35.76      
9 2140199 其他公路水路运输支出 35.76   35.76      
 

单位预算财政拨款收支总表
348003www.6163.com                                        预算年度:2021                                      单位:万元
序号 收入 支出
项  目 金额 项  目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
1 一、一般公共预算拨款 1845.17 一、一般公共服务支出        
2 二、政府性基金预算拨款   二、外交支出        
3 三、国有资本经营预算拨款   三、国防支出        
4     四、公共安全支出        
5     五、教育支出 1866.37 1866.37    
6     六、科学技术支出        
7     七、文化旅游体育与传媒支出        
8     八、社会保障和就业支出        
9     九、社会保险基金支出        
10     十、卫生健康支出        
11     十一、节能环保支出        
12     十二、城乡社区支出        
13     十三、农林水支出        
14     十四、交通运输支出 35.76 35.76    
15     十五、资源勘探工业信息等支出        
16     十六、商业服务业等支出        
17     十七、金融支出        
18     十八、援助其他地区支出        
19     十九、自然资源海洋气象等支出        
20     二十、住房保障支出        
21     二十一、粮油物资储备支出        
22     二十二、国有资本经营预算支出        
23     二十三、灾害防治及应急管理支出        
24     二十四、预备费        
25     二十五、其他支出        
26     二十六、转移性支出        
27     二十七、债务还本支出        
28     二十八、债务付息支出        
29     二十九、债务发行费用支出        
30     三十、抗疫特别国债安排的支出        
31 本年收入合计 1845.17 本年支出合计 1902.13 1902.13    
32 年初财政拨款结转和结余 56.96 年末财政拨款结转和结余        
33 一、一般公共预算拨款 56.96          
34 二、政府性基金预算拨款            
35 三、国有资本经营预算拨款            
36 收入总计 1902.13 支出总计 1902.13 1902.13    
 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表
 
348003www.6163.com                                      预算年度:2021                               单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 1902.13 1263.13 639.00
2 205 教育支出 1866.37 1263.13 603.24
3 20503 职业教育 1866.37 1263.13 603.24
4 2050302 中等职业教育 582.04   582.04
5 2050303 技校教育 1263.13 1263.13  
6 2050399 其他职业教育支出 21.20   21.20
7 214 交通运输支出 35.76   35.76
8 21401 公路水路运输 35.76   35.76
9 2140199 其他公路水路运输支出 35.76   35.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
348003www.6163.com                               预算年度:2021                                   单位:万元
序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 1263.13 1217.66 45.47
2 301 工资福利支出 1127.66 1127.66  
3 30101 基本工资 428.29 428.29  
4 30102 津贴补贴 19.08 19.08  
5 30107 绩效工资 142.32 142.32  
6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 116.55 116.55  
7 30109 职业年金缴费 54.33 54.33  
8 30110 职工基本医疗保险缴费 58.65 58.65  
9 30112 其他社会保障缴费 0.58 0.58  
10 30113 住房公积金 50.68 50.68  
11 30199 其他工资福利支出 257.18 257.18  
12 302 商品和服务支出 35.67   35.67
13 30201 办公费 1.96   1.96
14 30207 邮电费 0.19   0.19
15 30211 差旅费 0.06   0.06
16 30213 维修(护)费 0.20   0.20
17 30214 租赁费 7.00   7.00
18 30226 劳务费 26.26   26.26
19 303 对个人和家庭的补助 90.00 90.00  
20 30399 其他对个人和家庭的补助 90.00 90.00  
21 310 资本性支出 9.80   9.80
22 31002 办公设备购置 9.80   9.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表
348003www.6163.com                          预算年度:2021                                      单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
           
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
348003www.6163.com                          预算年度:2021                                      单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
           
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
348003www.6163.com                          预算年度:2021                                      单位:万元
序号 项  目 资 金 性 质
合计 一般公共预算       财政拨款 政府性基金         预算拨款 国有资本经营       预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
1 合计 4.50 4.50    
2 一、因公出国(境)费        
3 二、公务用车购置及运维费 4.50 4.50    
4     其中:公务用车购置费        
5           公务用车运行维护费 4.50 4.50    
6 三、公务接待费        

www.6163.com2021年单位预算信息公开情况说明
    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将www.6163.com2021年单位预算公开如下:
    一、单位职责及机构设置情况
    单位职责:
    (一)贯彻国家的教育方针,为交通运输系统及社会培养相关专业中、高级技能人才和管理人才;
    (二)承办国家对我省交通运输行业特有工种的职业技能鉴定工作;
    (三)承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育的教学管理工作;
    (四)承办省厅交办的其它任务。
    机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
www.6163.com 事业 正处(县)级 财政性资金定额或定项补助
 
    二、单位预算安排的总体情况
    按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。www.6163.com的收支包含在单位预算中。
    1、收入说明
    2021年预算收入2277.63万元。其中:一般公共预算收入1845.17万元,财政专户核拨236.96万元,其他来源收入(单位资金)195.5万元。
    2、支出说明
    2021年支出预算2277.63万元。其中基本支出1695.59万元,包括人员经费:1650.12万元和日常公用经费45.47万元。
    项目支出582.04万元,其中:①2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育)115万元; ②现代职业教育发展专项资金242万元; ③现代职业教育发展专项资金(人社口)146.04万元; ④学生资助中央补助经费79万元。
    3、比上年增减情况
    2021年预算收入2277.63万元,2020年预算收入2161.26万元,比去年增加116.37万元。其中:①一般公共预算收入增加122.36万元,②财政专户核拨减少68.18万元,③其他来源收入(单位资金)增加62.19万元。
    三、机关运行经费安排情况
    2021年,我校机关运行经费0万元。
    四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
    2021年,我校“三公经费”预算安排5.5万元,其中公务用车运行维护费4.5万元,培训费1万元。与2020年相比无增减变化。
    五、预算绩效信息
    1、现代职业教育发展专项资金(人社口)绩效目标表
绩效目标 1.保障学生国家助学金的按时发放
2.用于学校日常经费开支,保障学校有序运转
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 初、高中学生接受职业教育人数 在校学生人数 2173人 年度计划
质量指标 受益人数 在校学生人数 2173人 年度计划
时效指标 资金到位时间 中职资助资金及时到位 及时 年度计划
成本指标 中职资助支出 当年发生的中职资助支出 ≥146.04万元 年度计划
效益指标 社会效益指标 职业学校占毕业学生的比率 就业学生占毕业学生的比率 ≥95% 年度计划
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满度 学生对学校教学、生活、就业指导 ≥95% 年度计划
    2、现代职业教育发展专项资金绩效目标表
绩效目标 1.保障学生国家助学金的按时发放
2.用于学校教学设备购置、日常经费支出,保障学校有序运转。
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 初、高中学生接受职业教育 在校学生人数 2173人 年度计划
质量指标 受益人数 在校学生人数 2173人 年度计划
时效指标 资金到位时间 中职资助资金及时到位 及时 年度计划
成本指标 中职资助支出 当年发生的中职资助支出 ≤242万元 年度计划
效益指标 社会效益指标 职业学校占毕业学生的比率 就业学生占毕业学生的比率 ≥95% 往年统计
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人中满意度 学生对学校教学、生活、就业指导 ≥95% 调查统计
    3、2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育)绩效目标表
绩效目标 1.保障学生国家助学金按时发放。
2.用于学校水、电、暖、劳务费、咨询费、公车运行维护费、培训费、国家助学金等支出,保障学校有序运转。
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 初、高中学生接受职业教育 在校生人数 2173人 年度计划
质量指标 受益人数 在校生人数 2173人 年度计划
时效指标 资金到位时间 中职资助资金及时到位 及时 年度计划
成本指标 中职资助支出 当年发生的中职资助支出 ≤115万元 年度计划
效益指标 社会效益指标 职业学校毕业生就业率 就业学生占毕业学生的比率 ≤95% 往年统计
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 学生对学校教学、生活 、就业指导 ≤95% 调查统计
    4、学生资助中央补助经费绩效目标表
绩效目标 1.保障学生国家助学金的按时发放。
2.用于学校水、电、暖、劳务费、助学金等日常支出,保障学校有序运转。
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 初、高中学生接受职业教育人数 在校学生人数 2173人 年度计划
质量指标 受益人数 在校学生人数 2173人 年度计划
时效指标 资金到位时间 中职资助资金及时到位 及时 年度计划
成本指标 中职资助支出 当年发生的中职资助支出 ≤93万元 年度计划
效益指标 社会效益指标 职业学校占毕业学生的比率 就业学生占毕业学生的比率 ≥95% 往年统计
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 学生对学校教学、生活、就业指导人数 ≥95% 调查统计
    六、政府采购预算情况
    2021年,www.6163.com安排政府采购预算303.95万元。
单位政府采购预算
348003www.6163.com                                                                            单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 计量  单位 数量 单价 政府采购金额(当年单位预算安排资金)
项目名称 预算资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 单位资金
合  计             303.95 303.95        
日常公用经费 45.47 台式计算机 A02010104 4 0.50 2.00 2.00        
日常公用经费 45.47 便携式计算机 A02010105 1 0.60 0.60 0.60        
日常公用经费 45.47 激光打印机 A0201060102 2 0.20 0.40 0.40        
日常公用经费 45.47 液晶显示器 A0201060401 1 0.30 0.30 0.30        
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) 115.00 中等专业教育服务 C180303 1 4.50 4.50 4.50        
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) 115.00 中等专业教育服务 C180303 1 16.00 16.00 16.00        
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) 115.00 中等专业教育服务 C180303 1 49.00 49.00 49.00        
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) 115.00 中等专业教育服务 C180303 1 4.50 4.50 4.50        
2021年学生资助中央补助经费(直达资金)(教育口中等职业教育) 115.00 中等专业教育服务 C180303 1 1.00 1.00 1.00        
现代职业教育发展专项资金 242.00 中等专业教育服务 C180303 1 2.05 2.05 2.05        
现代职业教育发展专项资金 242.00 中等专业教育服务 C180303 1 65.28 65.28 65.28        
现代职业教育发展专项资金 242.00 中等专业教育服务 C180303 1 3.50 3.50 3.50        
现代职业教育发展专项资金 242.00 中等专业教育服务 C180303 1 9.95 9.95 9.95        
现代职业教育发展专项资金 242.00 中等专业教育服务 C180303 1 5.00 5.00 5.00        
现代职业教育发展专项资金 242.00 中等专业教育服务 C180303 1 10.55 10.55 10.55        
现代职业教育发展专项资金 242.00 中等专业教育服务 C180303 1 129.32 129.32 129.32        
    七、国有资产信息
    www.6163.com(含所属单位)上年末固定资产金额为3311.71万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
348003www.6163.com                                                                     截止时间:2020-12-31
项   目 数量 价值(金额单位:万元)
        资产总额   3311.71
1、房屋(平方米) 32122.43 1950.34
  其中:办公用房(平方米) 2866.00 313.88
2、车辆(台、辆) 7.00 103.30
3、单价在20万元以上的设备    
4、其他固定资产   1258.07
    八、名词解释
    1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
    7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    九、其他需要说明的事项
    我单位无其他需要说明的事项。
 
 
 

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